In deze paragraaf staat het meerjareninvesteringsplan centraal. Het plan heeft 2 doelen:

• het geven van inzicht in de lopende investeringen
• het voorleggen van voorgenomen investeringen aan de gemeenteraad

Het vaststellen van de begroting (en daarmee het investeringsplan) is de basis voor het uitvoeren van de investeringen. Daarbij is het totale investeringsbedrag per programma leidend. De opgenomen investeringsbedragen in 2019 en 2020 zijn na het vaststellen van deze begroting direct beschikbaar voor uitvoering. De investeringen in de jaren daarna zijn meer een doorkijk.
Investeringen waarvan de kaders nog onvoldoende duidelijk zijn leggen we apart aan de gemeenteraad voor. Ook als in 2020 extra investeringen nodig zijn leggen we afzonderlijke voorstellen aan de gemeenteraad voor tenzij ze passen binnen het bestaande beleid en de samenhangende kosten zijn afgedekt en dus geen extra geld kosten.

Investerenis het aanschaffen van goederen met een meerjarig nut. Bij investeringen is er een onderscheid tussen investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut. Tot 1 januari 2017 activeerden we alleen investeringen met een economisch nut. Investeringen met een maatschappelijk nut schreven we in één keer af. Sinds 1 januari 2017 moeten we investeringen met een maatschappelijk nut ook activeren. Dat staat in de verslagleggingsvoorschriften (BBV). Daarnaast is er een onderscheid in vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vervangingsinvesteringen worden gedaan ter vervanging van oude al bestaande investeringen. Alle overige investeringen zijn nieuwe investeringen.

Het investeringsplan bestaat uit twee onderdelen:

Lopende investeringen

Dit zijn investeringen die we op dit moment uitvoeren. De kredieten hiervoor heeft de raad eerder al vastgesteld.

Geplande investeringen

Dit zijn investeringen die we van plan zijn te gaan doen.

Dit onderscheid geeft inzicht in wat er al loopt en wat nog planvorming is. Het geeft daarmee een beeld van waar nog keuzes in te maken zijn en waar niet.

In de volgende tabel geven we een overzicht van de lopende investeringen per 8 augustus 2019. We laten per programma zien hoe groot de beschikbare investeringskredieten zijn, hoeveel we daarvan tot nu toe besteed hebben en welk bedrag we nog moeten uitgeven.

Toelichting lopende investeringen

Programma 1. Zorg en welzijn
Dit programma bevat het krediet voor de scouting en het gilde in Geffen. De laatste termijn wordt binnenkort betaald. Dit krediet kan worden afgesloten bij de jaarrekening 2019.

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs
De investeringen in dit programma hebben betrekking op onderwijs. Dit betreft het laatste deel van het krediet van € 490.000 voor de verbouwing van de Singel t.b.v. Kentalis. Dit bedrag is geheel besteed. Bij de programmabegroting van 2019 is een bedrag van € 180.000 beschikbaar gesteld voor tijdelijke huisvesting van de Hertogin Johannaschool. Ook dit bedrag is volledig besteed. Deze beide kredieten kunnen worden afgesloten bij de jaarrekening 2019. Verder bevat dit programma de investering in de brede school Lith (€ 5,5 miljoen). Dit is inclusief € 200.000 extra investeringskrediet zoals toegelicht onder de 3O-ontwikkelingen bij programma 2 in deze programmabegroting. Deze investering is nog niet afgerond. Op deze investering is bijna € 5,4 miljoen uitgegeven.
Verder vragen we € 135.000 krediet aan voor de inpandige verbouwing van het Hooghuis in verband met de huisvesting van Kentalis zoals toegelicht bij de 3O-ontwikkelingen bij programma 2 in deze programmabegroting.

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur
De investeringen binnen dit programma zijn als volgt te clusteren: € 1,9 miljoen voor ontmoeten en
€ 7,4 miljoen voor sport.
Het krediet voor ontmoeten betreft wijkcentrum de Meteoor (€ 1,2 miljoen) en het krediet voor herbestemming van het raadhuis in Ravenstein (€ 0,7), zoals toegelicht onder de 3O-ontwikkelingen in programma 3 van deze programmabegroting. Het investeringsbedrag voor de Meteoor is nagenoeg helemaal uitgegeven. Dit krediet sluiten we af bij de jaarrekening 2019.
De lopende investeringen die onder sport vallen zijn: de revitalisering van de Koppelsteeg (€ 3,6 miljoen), renovatie van de gymzalen Ruwaard en Verdistraat (€ 1,6 miljoen), kunstgras OSS 20 (€ 0,8 miljoen), renovatie Rijsbos Oijen (€ 0,6 miljoen), kunstgrasveld de Biescamp (€ 0,6 miljoen) en kunstgrasmat de Rusheuvel (€ 0,4 miljoen). De investeringen in het kunstgrasveld OSS 20, de revitalisering Koppelsteeg en het kunstgrasveld de Rusheuvel zijn nagenoeg afgerond, samen staat hier nog € 115.000 aan krediet open. Deze sluiten we af bij de jaarrekening 2019. Op de overige kredieten is de uitvoering gestart.

Programma 4. Dynamisch stadscentrum
Dit programma bevat de investeringen in de openbare ruimte in het centrum. Het krediet van € 0,8 miljoen betreft het krediet voor fase 1. Dit maakt onderdeel uit van de totale plannen in het Walkwartier en financieren we vanuit de reserve Walkwartier, zoals toegelicht bij deze reserve in het bijlagenboek.

Programma 5. Zuinig op ons klimaat
De grootste lopende investering in dit programma is de activering van een deel van de N329/Weg van de Toekomst, namelijk € 12,2 miljoen. Hiervan is € 11,3 miljoen uitgegeven. Daarnaast bevat dit programma de investering van € 2,3 miljoen in het duurzaamheidsplein, hier is € 2 miljoen op uitgegeven. Dit krediet is bij de programmabegroting 2019 beschikbaar gesteld. Verder bevat dit programma het krediet infrastructuur Talentencampus (€ 0,3 miljoen). Hierop zijn nog geen uitgaven gedaan.
Daarnaast bevat dit programma het krediet van € 100.000 voor speeltoestellen bij de Meteoor zoals toegelicht onder de 3O-ontwikkelingen bij programma 5 van deze programmabegroting.

Programma 7. Mobiliteit
Binnen dit programma zijn kredieten opgenomen voor handhavingsapparatuur (€ 45.000) en voor de vervanging van parkeerautomaten (€ 0,5 miljoen). Deze kredieten zijn toegekend in de programmabegroting 2019. De uitvoering zit nog in de opstartfase. Op het krediet vervanging parkeerautomaten is € 30.500 uitgegeven.

Programma 8. Aantrekkelijk wonen in Oss
Binnen dit programma is het krediet van € 575.000 opgenomen voor uitbreiding standplaatsen woonwagens zoals vastgesteld in de programmabegroting 2018-2021. We hebben nog geen uitgaven gedaan.

Programma 9. Veilige omgeving
Dit programma bevat het investeringskrediet voor de nieuwbouw kazerne Ravenstein (€ 1,1 miljoen). We hebben het krediet met € 12.000 overschreden. Het project is afgerond, het krediet wordt bij de jaarrekening 2019 afgesloten. In 2020 dragen we de kazernes over naar de veiligheidsregio zoals toegelicht onder nieuw beleid bij programma 9 in deze programmabegroting.

Programma 10. Besturen in verandering van tijden
De lopende investeringen in dit programma betreffen ICT (€ 348.000), Meubilair/facilitair (€ 408.000), rollend materieel (€ 355.500), noodstroomaggregaat gemeentehuis (€ 60.000) en de Ir. Diddewerf (€ 2 miljoen). De investeringen ICT zijn voor ruim € 245.000 besteed, de investeringen rollend materieel voor (€ 304.000). Het krediet voor meubilair/facilitair betreft de AV-installatie in de raadszaal (€ 150.000), van dit krediet resteert nog € 112.000 en bureaustoelen (€ 258.000). Het krediet voor het noodstroomaggregaat moet nog ingezet worden.
Van het krediet voor de Ir. Diddewerf resteert nog € 446.000.

* De investeringen in deze programma’s betreffen investeringen vanuit het meerjaren investeringsplan (MIP) vastgoed. Hierover rapporteren we ook in de paragraaf Integraal Voorzieningenbeleid.

Toelichting geplande investeringen

Programma 2. Werk, inkomen en onderwijs
De investeringen binnen dit programma hebben betrekking op onderwijshuisvesting. In 2020 hebben we krediet voor fase 1 van de nieuwbouw van de Nicolaasschool gepland. In 2020 volgt daar een afzonderlijk raadsvoorstel voor. Verder hebben we in 2020 ook fase 1 van de nieuwbouw voor 't Schrijverke gepland. Later dit jaar volgt daar een afzonderlijk raadsvoorstel voor. Een meer gedetailleerde toelichting hebben we opgenomen in de toelichting bij het nieuw beleid in programma 2 in dit boekwerk.
Daarnaast bevat dit programma de geraamde investeringsbedragen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) vanaf 2021 voor onderwijs algemeen. Dit is onder andere bestemd voor fase 2 van de Nicolaasschool en fase 2 van 't Schrijverke, HJ school Vianenstraat, Passend Onderwijs en de Korenaer Kennedyschool. Als we deze vertalen naar concrete projecten leggen we dat ook aan de gemeenteraad voor.

Programma 3. Ontmoeten, sport en cultuur
De investeringen in dit programma komen uit het meerjarig investeringsplan (MIP) voor onze maatschappelijke voorzieningen en sport. We verwachten de grootste investeringen binnen het domein ontmoeten vanaf 2021. Het algemene krediet ontmoeten is onder andere bestemd voor ontmoeten in Herpen, ontmoeten Ravenstein, ontmoeten Oss Noord-West en ontmoeten Macharen. Als we het algemene krediet voor ontmoeten vertalen naar concrete projecten leggen we dat aan de gemeenteraad voor.
Op het gebied van sport wordt in 2020 het kunstgras bij MHC in de Rusheuvel vervangen en wordt gestart met fase 1 van de gymzaal in Herpen in combinatie met fase 1 van 't Schrijverke (onderwijs). Daarnaast starten we in 2020 met fase 1 van de gymzaal Krakenburg in combinatie met fase 1 van de Nicolaasschool. Een meer gedetailleerde toelichting is opgenomen in de toelichting bij de 3O-ontwikkelingen in programma 3 in dit boekwerk.
Het algemene krediet voor sport vanaf 2021 is onder andere bestemd voor fase 2 van de gymzalen Herpen en Krakenburg, gymzaal Hoefeind 1, gymzaal Grindlaan en het opknappen van de gymzaal in de Staringstraat. Als we de algemene kredieten voor sport vertalen naar concrete projecten leggen we dat aan de gemeenteraad voor.
Verder bevat dit programma een investering die onder 3O-ontwikkelingen zijn toegelicht in deze programmabegroting. Dit betreft € 242.000 voor het vervangen van 2 kunstgrasvelden bij korfbalvereniging DOT op sportpark de Rusheuvel. Daarnaast is een krediet van € 550.000 aan het MIP toegevoegd voor een voorziening voor sport en ontmoeten in de kernen Neerlangel, Overlangel en Keent. We gaan aan de slag om te kijken of we binnen de kaders van die motie een haalbaar plan met de gemeenschap kunnen ontwikkelen. Dit is toegelicht onder nieuw beleid bij programma 3 in deze programmabegroting. Het besluit over de definitieve investering leggen we apart aan de raad voor.

Programma 5. Zuinig op ons klimaat
In dit programma staan de investeringen voor afval/milieustraat en de investeringen in groen, wegen en openbare verlichting uit het IUP (integraal uitvoeringsprogramma).
Sinds 2017 schrijven de verslaggevingsvoorschriften (BBV) voor dat investeringen in de openbare ruimte geactiveerd moeten worden. Het college stelt de investeringen in de openbare ruimte vast via het IUP en de voortgangsrapportages hierover. Vanuit het IUP activeren we de bedragen die we uitgeven aan vervanging van wegen, groen, openbare verlichting. Bedragen uit het IUP die betrekking hebben op onderhoud komen rechtstreeks ten laste van programma 5.
Daarnaast bevat dit programma het krediet voor de vervanging van minicontainers voor afval.
Verder bevat dit programma de investering van € 1,8 miljoen in 2022 voor de herinrichting van het dorpsplein in Geffen, € 600.000 voor de inrichting van de openbare ruimte rondom 't Schrijverke en € 330.000 in 2020, 2021, 2022 voor bomen zoals toegelicht onder nieuw beleid bij programma 5 in deze programmabegroting.

Programma 6. Vitale economie
De investering in dit programma betreft het vervangingen aan de Sluis (mechanisch en installaties). Dit komt uit het nieuw beleid uit de programmabegroting 2019. In deze begroting is het kredietbedrag verhoogd in verband met extra investeringen in motoren, pompen en schakelkasten. Dit is toegelicht als 3O-ontwikkeling bij programma 6 in deze programmabegroting.

Programma 7. Mobiliteit
In dit programma staan de investeringen in verkeersregelinstallaties en parkeren uit het IUP (integraal uitvoeringsprogramma). Sinds 2017 schrijven de verslaggevingsvoorschriften (BBV) voor dat investeringen in de openbare ruimte geactiveerd moeten worden. Het college stelt de investeringen in de openbare ruimte vast via het IUP en de voortgangsrapportages hierover. Vanuit het IUP activeren we de bedragen die we uitgeven aan verkeersregelinstallaties en parkeren. Bedragen uit het IUP die betrekking hebben op onderhoud komen rechtstreeks ten laste van programma 7.

Programma 9. Veilige omgeving
In de vorige programmabegroting bevatte dit programma de investering in de brandweerkazerne in Oss van € 5,8 miljoen die was gepland in 2020. Deze investering gaan we niet meer zelf doen, omdat de kazernes in 2020 worden overgedragen aan de Veiligheidsregio zoals toegelicht onder nieuw beleid in programma 9 in deze programmabegroting.

Programma 10. Besturen in verandering van tijden
De grootste investeringen in dit programma betreffen ICT, rollend materieel en meubilair. In de programmabegroting 2019 hebben we extra geld beschikbaar gesteld voor ICT-investeringen in 2019 en 2020.
Er is vertraging in de uitvoering van diverse ICT projecten ontstaan daarom hebben we de geplande investeringen verschoven naar 2020 en 2021. Deze vertraging wordt veroorzaakt door de grote complexiteit van de projecten.