6. Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden
Het volgende overzicht laat de lasten en baten per programma zien, inclusief alle mutaties uit deze programmabegroting.
bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
Taakvelden | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||||
0.1 | Bestuur | 2.505 | 0 | 2.506 | 0 | 2.506 | 0 | 2.506 | 0 | 2.506 | 0 | |||
0.2 | Burgerzaken | 2.021 | -1.220 | 1.945 | -1.045 | 2.020 | -1.140 | 1.950 | -1.020 | 1.920 | -960 | |||
0.4 | Overhead | 28.451 | -2.039 | 27.377 | -1.736 | 26.665 | -1.729 | 26.269 | -1.423 | 26.341 | -1.390 | |||
0.5 | Treasury | -430 | -1.177 | -766 | -1.141 | -1.178 | -1.107 | -960 | -1.070 | -792 | -1.038 | |||
0.61 | OZB woningen | 0 | -11.655 | 0 | -11.642 | 0 | -11.719 | 0 | -11.719 | 0 | -11.719 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | 0 | -7.878 | 0 | -7.653 | 0 | -7.653 | 0 | -7.653 | 0 | -7.653 | |||
0.63 | Parkeerbelasting | 111 | -1.932 | 136 | -2.047 | 172 | -2.017 | 171 | -1.987 | 171 | -1.957 | |||
0.64 | Belastingen overig | 2.099 | -933 | 1.886 | -933 | 1.886 | -933 | 1.886 | -933 | 1.886 | -933 | |||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -176.054 | 0 | -180.701 | 0 | -181.594 | 0 | -180.141 | 0 | -180.880 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 1.519 | -641 | 2.520 | -605 | 2.656 | -642 | 2.662 | -670 | 2.667 | -670 | |||
Totaal groep | 36.276 | -203.528 | 35.605 | -207.502 | 34.727 | -208.533 | 34.484 | -206.615 | 34.699 | -207.199 | ||||
1. Veiligheid | ||||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.611 | 0 | 5.039 | 0 | 5.119 | 0 | 5.349 | 0 | 5.342 | 0 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 3.585 | -112 | 3.973 | -142 | 3.712 | -190 | 3.602 | -80 | 3.602 | -80 | |||
Totaal groep | 8.196 | -112 | 9.012 | -142 | 8.831 | -190 | 8.952 | -80 | 8.945 | -80 | ||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 10.519 | -459 | 10.317 | -524 | 10.264 | -494 | 10.347 | -494 | 10.778 | -494 | |||
2.2 | Parkeren | 2.188 | -441 | 2.184 | -457 | 2.001 | -421 | 1.937 | -411 | 1.947 | -401 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 781 | -517 | 860 | -547 | 861 | -548 | 889 | -548 | 889 | -548 | |||
2.5 | Openbaar vervoer | 76 | -30 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | 70 | 0 | |||
Totaal groep | 13.564 | -1.448 | 13.430 | -1.528 | 13.196 | -1.463 | 13.243 | -1.453 | 13.684 | -1.443 | ||||
3. Economie | ||||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 4.839 | -138 | 1.618 | 0 | 1.228 | 0 | 1.228 | 0 | 1.228 | 0 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 26.467 | -28.958 | 29.365 | -39.838 | 8.407 | -11.731 | 17.103 | -18.747 | 5.413 | -7.092 | |||
3.3 | Bedrijfsloket en -regelingen | 93 | -93 | 95 | -93 | 75 | -93 | 75 | -93 | 75 | -93 | |||
3.4 | Economische promotie | 155 | -432 | 138 | -432 | 138 | -432 | 138 | -432 | 138 | -432 | |||
Totaal groep | 31.554 | -29.621 | 31.217 | -40.362 | 9.849 | -12.256 | 18.545 | -19.272 | 6.855 | -7.617 | ||||
4. Onderwijs | ||||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 6.613 | -569 | 6.594 | -569 | 6.276 | -569 | 6.662 | -569 | 6.844 | -569 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 4.805 | -2.405 | 5.015 | -2.405 | 4.968 | -2.405 | 4.910 | -2.405 | 4.853 | -2.405 | |||
Totaal groep | 11.418 | -2.974 | 11.609 | -2.974 | 11.245 | -2.974 | 11.572 | -2.974 | 11.697 | -2.974 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 2.918 | -276 | 2.983 | -276 | 2.883 | -276 | 2.739 | -276 | 2.739 | -276 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | 4.585 | -1.192 | 4.674 | -1.127 | 4.692 | -1.104 | 4.791 | -1.070 | 4.768 | -1.070 | |||
5.2 | Sportaccomodaties | 53 | -54 | 53 | -54 | 53 | -54 | 53 | -54 | 53 | -54 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 4.530 | -75 | 4.660 | -69 | 4.321 | -10 | 4.291 | -10 | 4.275 | -10 | |||
5.4 | Musea | 408 | -80 | 410 | -80 | 409 | -80 | 409 | -80 | 408 | -80 | |||
5.6 | Media | 3.041 | 0 | 2.569 | 0 | 2.544 | 0 | 3.229 | 0 | 3.235 | 0 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 7.544 | -111 | 8.014 | -111 | 8.087 | -111 | 8.159 | -111 | 8.259 | -111 | |||
Totaal groep | 23.079 | -1.788 | 23.363 | -1.716 | 22.990 | -1.634 | 23.670 | -1.601 | 23.738 | -1.601 | ||||
6. Sociaal Domein | ||||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 10.971 | -734 | 10.904 | -599 | 11.041 | -649 | 11.294 | -649 | 11.575 | -649 | |||
6.2 | Wijkteams | 719 | 0 | 663 | 0 | 663 | 0 | 663 | 0 | 663 | 0 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 34.353 | -24.668 | 35.364 | -25.116 | 35.550 | -25.116 | 35.483 | -25.116 | 35.407 | -25.116 | |||
6.4 | Begeleide participatie | 18.602 | 0 | 17.554 | 0 | 16.939 | 0 | 16.376 | 0 | 15.784 | 0 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 5.342 | -610 | 5.136 | 0 | 5.190 | 0 | 5.375 | 0 | 5.562 | 0 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 5.811 | -184 | 5.862 | -192 | 5.845 | -252 | 5.833 | -252 | 5.825 | -252 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 16.720 | -1.264 | 16.687 | -1.152 | 15.740 | -1.152 | 15.740 | -1.352 | 15.740 | -1.352 | |||
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 21.743 | 0 | 21.032 | 0 | 21.151 | 0 | 21.160 | 0 | 21.170 | 0 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 21.473 | -234 | 27.872 | 0 | 27.275 | 0 | 25.661 | 0 | 25.461 | 0 | |||
6.82 | Geëscaleerde zorg 18- | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | 2.786 | 0 | |||
Totaal groep | 138.521 | -27.694 | 143.860 | -27.060 | 142.179 | -27.170 | 140.371 | -27.370 | 139.972 | -27.370 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 7.374 | -70 | 7.573 | -70 | 7.574 | -70 | 7.574 | -70 | 7.628 | -70 | |||
7.2 | Riolering | 6.597 | -8.103 | 6.782 | -8.190 | 6.782 | -8.190 | 6.782 | -8.190 | 6.782 | -8.190 | |||
7.3 | Afval | 11.803 | -12.800 | 12.362 | -13.832 | 11.451 | -13.832 | 11.457 | -13.832 | 11.460 | -13.832 | |||
7.4 | Milieubeheer | 3.027 | 0 | 2.567 | 0 | 2.501 | 0 | 2.524 | 0 | 2.519 | 0 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 280 | -204 | 275 | -204 | 275 | -204 | 275 | -239 | 274 | -239 | |||
Totaal groep | 29.081 | -21.178 | 29.560 | -22.297 | 28.583 | -22.297 | 28.612 | -22.332 | 28.663 | -22.332 | ||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 5.772 | -686 | 18.860 | -13.442 | 4.781 | -336 | 4.671 | -336 | 4.671 | -336 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 8.399 | -10.830 | 9.514 | -8.545 | 6.353 | -7.392 | 5.735 | -7.154 | 6.181 | -7.212 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 3.918 | -2.879 | 3.707 | -2.941 | 3.671 | -2.941 | 3.671 | -2.941 | 3.670 | -2.941 | |||
Totaal groep | 18.090 | -14.396 | 32.081 | -24.929 | 14.806 | -10.670 | 14.077 | -10.432 | 14.523 | -10.490 | ||||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 309.779 | -302.738 | 329.738 | -328.511 | 286.405 | -287.187 | 293.525 | -292.130 | 282.776 | -281.106 | ||||
bedragen x € 1.000 | ||||||||||||||
Taakvelden - mutaties reserves | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||
Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |||||
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||||
0.1 | Bestuur | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | |||
0.4 | Overhead | 691 | -1.462 | 535 | -471 | 535 | -228 | 35 | -59 | 35 | -116 | |||
0.5 | Treasury | 1.167 | 0 | 1.134 | 0 | 1.136 | 0 | 1.137 | 0 | 1.137 | 0 | |||
0.64 | Belastingen overig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 0 | -480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | 0 | -3.153 | 0 | -3.045 | 0 | -2.749 | 0 | -2.602 | 0 | -2.460 | |||
Totaal groep | 1.960 | -5.095 | 1.772 | -3.516 | 1.774 | -2.976 | 1.275 | -2.661 | 1.275 | -2.576 | ||||
1. Veiligheid | ||||||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 0 | 0 | 0 | -177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | -300 | 0 | -65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal groep | 0 | -300 | 0 | -242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.067 | -2.280 | 250 | -247 | 250 | -204 | 250 | -153 | 250 | -151 | |||
2.2 | Parkeren | 245 | -455 | 245 | -205 | 245 | -241 | 245 | -215 | 245 | -266 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal groep | 1.312 | -2.735 | 495 | -451 | 495 | -445 | 495 | -368 | 495 | -417 | ||||
3. Economie | ||||||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 138 | -3.598 | 0 | -325 | 0 | -25 | 0 | -25 | 0 | -25 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.458 | -1.940 | 10.499 | 0 | 3.351 | 0 | 1.673 | 0 | 1.706 | 0 | |||
Totaal groep | 4.596 | -5.538 | 10.499 | -325 | 3.351 | -25 | 1.673 | -25 | 1.706 | -25 | ||||
4. Onderwijs | ||||||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 0 | -404 | 0 | -286 | 0 | -283 | 0 | -280 | 1.710 | -1.988 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 0 | -132 | 0 | -130 | 0 | -86 | 0 | -26 | 0 | -26 | |||
Totaal groep | 0 | -536 | 0 | -416 | 0 | -370 | 0 | -306 | 1.710 | -2.014 | ||||
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | 0 | -172 | 0 | -196 | 0 | -194 | 0 | -192 | 0 | -189 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 0 | -77 | 0 | -186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.4 | Musea | 47 | -87 | 0 | -43 | 0 | -35 | 0 | -34 | 0 | -34 | |||
5.6 | Media | 1.024 | -343 | 2.199 | 0 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 0 | -4 | 330 | -334 | 330 | -344 | 330 | -355 | 0 | -35 | |||
Totaal groep | 1.071 | -683 | 2.529 | -759 | 1.754 | -573 | 330 | -581 | 0 | -258 | ||||
6. Sociaal Domein | ||||||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 12 | -631 | 12 | -85 | 12 | -10 | 12 | -10 | 12 | -10 | |||
6.2 | Wijkteams | 0 | -970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | 106 | -45 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.4 | Begeleide participatie | 0 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.71 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 0 | -828 | 0 | -700 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.81 | Geëscaleerde zorg 18+ | 3.913 | -2.115 | 0 | -3.110 | 0 | -2.346 | 0 | -600 | 0 | -400 | |||
Totaal groep | 4.032 | -4.598 | 118 | -3.895 | 12 | -2.456 | 12 | -610 | 12 | -410 | ||||
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.2 | Riolering | 247 | 0 | 0 | -279 | 0 | -279 | 0 | -279 | 0 | -279 | |||
7.3 | Afval | 0 | -880 | 0 | -868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.4 | Milieubeheer | 600 | -400 | 0 | -85 | 0 | -92 | 0 | -115 | 0 | -110 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Totaal groep | 847 | -1.280 | 0 | -1.231 | 0 | -371 | 0 | -394 | 0 | -389 | ||||
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||||||||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 2.920 | -1.644 | 2.800 | -1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 2.776 | -3.595 | 1.706 | -5.818 | 963 | -118 | 1.344 | -118 | 936 | -118 | |||
8.3 | Wonen en bouwen | 0 | -579 | 0 | -209 | 0 | -189 | 0 | -9 | 0 | -9 | |||
Totaal groep | 5.696 | -5.818 | 4.506 | -7.114 | 963 | -307 | 1.344 | -127 | 936 | -127 | ||||
SALDO VAN BATEN EN LASTEN | 19.513 | -26.583 | 19.918 | -17.950 | 8.349 | -7.523 | 5.129 | -5.072 | 6.134 | -6.216 | ||||
RESULTAAT | 329.293 | -329.321 | 349.656 | -346.461 | 294.754 | -294.709 | 298.654 | -297.201 | 288.909 | -287.321 | ||||