We nemen voor 2019 en 2020 € 9.500 op voor kostenvergoeding aan Wijkpunt de Hille te Oss. Het bedrag is bedoeld ter compensatie van wegvallende subsidie van Brabant Wonen aan het Wijkpunt. Hierdoor kunnen de bewoners van de wijk Ussen gebruik blijven maken van een ruimte voor diverse activiteiten. Deze activiteiten zijn een vorm van "laagdrempelig ontmoeten". Te zijner tijd is het de bedoeling dat de activiteiten in het nieuwe MFA Noord-West plaatsvinden. Dit op basis van de unaniem aangenomen motie in de gemeenteraad van 24 januari 2019 met betrekking tot Wijkpunt de Hille. De kosten voor 2019 en 2020 betalen we uit de reserve wonen, welzijn en zorg.

We stellen voor om eenmalig € 30.000 op te nemen in de begroting voor het opstellen van een beleidsvisie laagdrempelig ontmoeten. Hiermee willen we duidelijkheid scheppen over wat verstaan we hieronder, wat willen we bereiken, voor wie doen we het en welke consequenties heeft het voor bestaande accommodaties. Steeds meer ouderen en mensen met een beperking zijn langer aangewezen op hun eigen woonomgeving. Eenzaamheid is een gevaar dat hier op de loer ligt. De behoefte aan laagdrempelig ontmoeten dichtbij huis neemt daardoor toe. Onze gemeenschapsaccommodaties kunnen hierbij een rol spelen, maar vaak ligt deze behoefte aan ontmoeting dichterbij in de directe woonomgeving.

Voor de voorbereiding van het verdere traject naar een nieuw golfbad hebben we een bedrag nodig van € 100.000. Bij de start van het traject moeten we een groot aantal strategische keuzes maken, zoals gebied/ locatie, aanbesteden, eigendom, exploitatie, bekostiging etc. Deze keuzes hebben allemaal hun eigen complexe, specialistische achtergrond waarover specifieke kennis een vereiste is. Voor deze voorfase huren we specialistische kennis in.

We reserveren in 2020 € 15.000 voor muziek in de klas. Tijdens de bespreking van de kadernota op 4 juli heeft de raad de motie 'MuziekMatch' aangenomen. Daarbij heeft het college de opdracht gekregen te onderzoeken of het primair onderwijs, private partijen en culturele samenwerkingspartners belangstelling hebben voor deze nieuwe stimuleringsregeling voor muziekonderwijs. We hebben dit onderzoek recent opgestart. We verwachten in het najaar duidelijkheid te hebben. In overeenstemming met de motie nemen we een eenmalig bedrag van € 15.000 op als cofinanciering. Dit bedrag betalen we uit de algemene reserve. We hebben dus geen extra geld nodig.

We stellen voor 2020 een investeringskrediet van € 550.000 beschikbaar voor een voorziening voor ontmoeten en sport voor de kernen Neerlangel, Overlangel en Keent. De jaarlijkse kosten hiervan zijn € 22.000 vanaf 2021. We hebben de hoogte van het investeringskrediet gebaseerd op de motie die de raad in juli tijdens de bespreking van de kadernota heeft aangenomen. We gaan aan de slag om te kijken of we binnen de kaders van die motie een haalbaar plan met de gemeenschap kunnen ontwikkelen. We voegen de investeringsruimte toe aan het Meerjaren Investeringsplan maatschappelijk vastgoed (MIP MV). Het besluit over de definitieve investering leggen we apart aan de raad voor.

We verlagen de pachtopbrengsten van kermissen vanaf 2019 met € 35.000. We zien een landelijke trend van dalende opbrengsten op kermissen. We zoeken naar mogelijkheden om dit vanaf 2020 binnen de exploitatie van de kermissen op te vangen. Per saldo hebben we dus een incidenteel nadeel van € 35.000 in 2019.

We vragen om een investeringskrediet van € 660.793 beschikbaar te stellen voor de renovatie en verbouw van het Raadhuis in Ravenstein. De investering is nodig om het gebouw beschikbaar te houden voor een onderneming met een semi-openbare functie. De huuropbrengsten zijn toereikend om de kapitaallasten te dekken, we hebben geen aanvullend budget nodig.

We nemen voor de Groene Engel voorlopig eenmalig € 225.000 op in de begroting. Dit bedrag is nodig voor het versterken van de organisatie. Met het geld wordt een bedrijfsplan opgesteld. Naar aanleiding daarvan voeren we later de discussie met de raad welke definitieve frictiekosten en structurele subsidie noodzakelijk zijn. De bijdrage wordt in twee delen uitbetaald, namelijk een bedrag van € 140.000 in 2019 en € 85.000 in 2020. Door een hoog ziekteverzuim is de Groene Engel in de problemen geraakt. Naar aanleiding daarvan is een extern rapport opgesteld. Dit rapport kent diverse aanbevelingen en deze zijn in een opinienota bestuurlijk voorgelegd. Hiermee geven we de Groene Engel een nieuwe impuls om een vitaal cultuurpodium te worden.

Het huidige evenementenbeleid is vijf jaar oud en gaan we, onder andere door juridische ruimtelijke ordening en Milieu ontwikkelingen, actualiseren. We huren specialistische kennis in om ons evenementenbeleid te actualiseren en, vooral om op het aandachtsgebied geluid, toekomstproof te maken. Dit kost € 50.000. Deze kosten betalen we uit de reserve geluid. Dit vraagt geen extra budget.

We stellen een investeringskrediet van € 242.000 beschikbaar voor de vervanging van twee kunstgrasvelden bij korfbalvereniging DOT op sportpark De Rusheuvel. De jaarlijkse kosten hiervan zijn € 20.000 vanaf 2021. We voegen het investeringsbedrag toe aan het Meerjaren Investeringsplan maatschappelijk vastgoed (MIP MV). We voeren dit project in 2020 uit.

We onttrekken extra kosten voor IVB van € 370.000 uit de reserve IVB. In het kader van het integraal voorzieningenbeleid geven we naar verwachting in 2019 budget uit voor voorbereidingskosten van maatschappelijk vastgoedprojecten, de energieproblematiek bij MFA Oijen en een verwacht exploitatietekort 2018 van de Berchplaets.

We hebben het Meerjaren Investeringsplan (MIP) voor gebouwen voor ontmoeten en sportaccommodaties geactualiseerd. We hebben de bedragen verhoogd met de bouwkostenstijging tot en met 2019. Daarnaast hebben we de planning van de projecten bijgesteld op basis van de voortgang binnen de projecten en de beschikbare ambtelijke capaciteit. Hierdoor schuiven sommige projecten naar latere jaren. Door deze actualisatie hebben we 3 jaren voordelen: € 27.000 in 2020, € 654.000 in 2021, € 289.000 in 2022 en een nadeel jaarlijks van € 78.000 vanaf 2023. We werken toe naar investeringsbesluiten voor de gymzaal Herpen in combinatie met basisschool ‘t Schrijverke en gymzaal Krakenburg samen met de Nicolaasschool. De geplande start van de uitvoering van deze projecten is in 2020. Verder werken we aan de planvoorbereiding voor ontmoeten in Ravenstein en ontmoeten in Herpen en de nieuwe gebiedsvisie rondom MFA Oss NoordWest.