Risico
Door de invoering van het abonnementstarief voorzagen we een stijging van het aantal aanvragen. We hielden rekening met een stijging van 4% in 2019. Tot nu toe blijkt deze 12% te zijn. Naast een stijging van de uitvoeringskosten ontstaan hierdoor ook capaciteitsproblemen.

Een verdere toename van aanvragen zal leiden tot een toename van kosten op diverse activiteiten (huishoudelijke hulp, vervoersvoorzieningen, woningaanpassingen). We hebben bij de programmabegroting 2019-2022 al rekening gehouden met de daling van inkomsten door de verlaging van de eigen bijdrage. 

De groei van het aantal aanvragen zal tot verdere druk op de personele capaciteit leiden. De personele kosten zijn in 2019 al beduidend hoger dan werd voorzien. Ook in 2020 verwachten wij een hogere inzet van personeel. 

Daarnaast loopt er nog een CAO-onderhandeling bij de zorgaanbieders, die mogelijk tot een kostprijsverhoging bij huishoudelijke verzorging leidt.

Beheersmaatregel
We monitoren de ontwikkelingen. Eventuele financiële consequenties brengen we bij de Eerste financiële tussenrapportage 2020 in beeld.