We hebben jaarlijks € 58.000 nodig voor het bestrijden van de eikenprocessierups. Het klimaat zorgt voor een steeds grotere overlast. Om de eiken te beschermen en om een plaag te voorkomen nemen we maatregelen.

We hebben de kosten en opbrengsten van afval opnieuw berekend. We verhogen de afvalstoffenheffing (ASH) met 15 %. Het resterende tekort van € 867.750 vangen we in 2020 op uit de algemene bedrijfsreserve. Een gemiddeld huishouden gaat € 30 tot € 39 per jaar meer betalen. Het tarief van de afvalstoffenheffing is al enkele jaren niet meer kostendekkend. Het tekort van 2018 en 2019 komt ten laste van de reserve afvalstoffenheffing. In 2019 onttrekken we € 900.000 uit de reserve. Daarmee is er nog maar een beperkte reserve over. Vanaf 2021 zal het structurele tekort van € 1,1 miljoen opgevangen moeten worden door de invoering van nieuw afvalbeleid, anders zijn verdere tariefsverhogingen onvermijdelijk. De kosten van afvalverwerking nemen fors toe. De verwerkingskosten stijgen structureel vooral door hogere op- en overslagkosten en de verbrandingstax op reststoffen. Het Rijk wil hiermee de hoeveelheid restafval terugdringen. Tegelijkertijd dalen ook de opbrengsten voor te recyclen grondstoffen zoals kunststof, glas, papier e.a.. Aanpassing van het afvalbeleid is daarom noodzakelijk. Het college doet daartoe nog dit jaar een voorstel. Gepland is dat in maart de Raad daarover besluit.

We hebben het rioleringsplan 2012-2018 geactualiseerd. Dit plan is in 2012 vastgesteld. Door een hogere toerekening van de BTW kosten aan investeringen stijgen de kosten. Om het tarief constant te houden onttrekken we in de periode 2020-2023 jaarlijks € 280.000 uit de reserve riolering. De reserve is hiervoor groot genoeg (saldo circa € 1,6 miljoen).

Bij de programmabegroting 2019-2020 hebben we extra geld vrijgemaakt voor de ecologische verbindingszone Hertogswetering. Dit is onderdeel van de routekaart groen, blauw en natuur. Dit project heeft toen vertraging opgelopen. Daarom nemen we de uitgaven van € 262.500 nu op in de begroting voor het jaar 2020. De kosten betalen we uit de reserve groenfonds landelijk gebied. Daarnaast verschuiven de onderhoudskosten twee jaar (€ 12.000 voordeel in 2019 en 2020).

We verlagen de opbrengsten van begraven voor 3 jaar met € 35.000. Het aantal begrafenissen neemt af. Steeds meer mensen kiezen voor een alternatief (cremeren). Dit is een landelijke tendens. Verder neemt het aantal verlengingen voor huur en onderhoud van graven af. De kostendekkendheid komt hierdoor ernstig onder druk te staan. Het tekort wordt verder vergroot doordat nabestaande niet altijd kiezen om de asverstrooiing te laten plaatsvinden op de begraafplaats Hoogen Heuvel. Men kiest steeds vaker voor alternatieve locaties die passen bij de overledene. Daarnaast zien we het aantal sociale begrafenissen toenemen. De kosten hiervan komen voor rekening van de gemeente. We komen met een voorstel om het nadeel vanaf 2022 op te lossen.

We vragen voor het jaar 2020 een budget aan van € 30.000 voor het windmolenpark in de Lithse polder. Dit bedrag is extra nodig om huidig onderzoek, samen met provincie Noord-Brabant en de gemeente Den Bosch, voort te zetten.

Door de uitspraak van de arbitragecommissie Attero moeten de Brabantse gewesten het afvaltekort, rente en proceskosten aan Attero vergoeden (circa € 3,5 miljoen). We hebben op dit moment een voorschotnota ontvangen van € 858.000, dit is op basis van een voorlopige verdeelsleutel op inwoneraantallen. Later vindt de discussie plaats over definitieve verdeelsleutel. De boete zal variëren tussen € 300.000 en maximaal € 858.000. We stellen voor om dit bedrag na overeenstemming ten laste te brengen van de algemene reserve. Dit doen we omdat de reserve afvalstoffenheffing hiervoor geen ruimte meer biedt. Op dit moment ramen we daarom een PM bedrag.

We hebben een investering nodig van € 100.000 voor de Vervanging speeltoestellen MFA De Meteoor. Dit leidt tot jaarlijkse investeringskosten van € 7.000. Door de strengere normen en richtlijnen voor speeltoestellen in openbare buitenruimten zijn de speeltoestellen bij de locatie MFA De Meteoor afgekeurd. Dit is begin 2019 geconstateerd bij de jaarlijkse inspectie. Om risico's en eventuele claims te voorkomen dienen de huidige toestellen dit jaar nog vervangen te worden door nieuwe. Met deze vervanging is het tevens noodzakelijk om in de directe omgeving van de speeltoestellen overige, aan veiligheid te relateren voorzieningen te treffen in de verkeerssituatie. Daarbij gaat het om de ontsluiting van de toegang naar het ontmoetingscentrum, verkeersdrempels en parkeren. Vorig jaar is via de jaarrekening geld overgeheveld van € 30.000. Dit kan nu vrijvallen, omdat we nu investering opnemen.

We onttrekken € 868.000 uit de Algemene reserve van het grondbedrijf (ABR) om het tekort van € 868.000 van afval in 2020 te dekken.

De opgave van grootschalige opwekking van zonne- en windenergie gaan we verder uitwerken in meer concrete projecten om deze door te kunnen vertalen in een business case. De inschatting is dat we kosten die we gaan maken aan de initiatiefnemers kunnen toerekenen. We vragen daarom op dit moment geen extra budget. Het huidige investeringsfonds duurzaamheid en de bedragen die we terug verwachten te krijgen van Elzenburg de Geer kunnen we gebruiken als voorfinanciering van andere maatregelen gericht op opwekking van energie.

Wij vragen voor het uitvoeringsprogramma energiebesparing een structureel budget van € 100.000 vanaf het jaar 2020. De jaarlijkse kosten bedragen nu om en nabij € 50.000. Wij hebben afgelopen jaren flinke stappen gezet gericht op energiebesparing. Qua resultaten blijven we echter achter bij de beoogde besparing van gemiddeld 2% per jaar. Intensivering van de aanpak is noodzakelijk om onze ambitie te realiseren. Bovendien moeten wij in 2020 een warmtevisie gereed hebben. De werkelijk benodigde kosten voor het stimuleren van energiebesparing en voor de warmtevisie zijn afhankelijk van de dit najaar respectievelijk volgend jaar door de raad te maken keuzes.

We stellen voor om een bedrag van € 1,8 miljoen te investeren in Dorpsplein Geffen. De jaarlijkse lasten vanaf 2023 hiervan zijn € 60.000 inclusief projecturen en beheer & onderhoudskosten. Het oude gemeentehuis zal verkocht worden waardoor de bijbehorende jaarlasten vrijvallen en ingezet kunnen worden voor de bouw van het Dorpsplein.

We stellen voor om een investeringsbedrag van € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor de aanplant van bomen. De aanplant zal gefaseerd verlopen in de periode 2020-2022. Deze kosten worden betaald uit het groenfonds landelijk gebied. De kosten voor beheer en onderhoud en projectbegeleiding bedragen € 68.000 per jaar, dit kunnen we niet afdekken uit de reserve.

Op basis van de nieuwe koers vanaf 2020 geven we onze betrokkenheid bij de Maashorst opnieuw vorm. Dit met als uitgangspunt een minimale taakstelling van € 50.000 voor interne en externe inzet.