We stellen voor om in 2020 een bedrag van € 500.000 te storten in de reserve strategische aankopen. Om de komende jaren meer woningen te realiseren voeren we een actief grondbeleid. Om dit te realiseren hebben wij bij de programmabegroting 2019 een reserve strategische aankopen gevormd. Met deze middelen kunnen wij actief handelen om gronden voor potentiële uitbreidingslocaties zelf aan te kopen. Het voorstel is om de € 500.000 ten laste van de vrijval ABR gelden 2019 te brengen.

We stellen voor om € 1,55 miljoen beschikbaar te stellen voor herontwikkeling van het Hooghuis Ravenstein. Door een teruglopend aantal leerlingen is het Hooghuis in 2017 als school gesloten. Als gevolg daarvan willen we de locatie herontwikkelen naar woningbouw. Op basis van een eerste globale doorrekening laat de exploitatie een verlies van € 1,55 miljoen zien. Dit komt onder andere door de hoge boekwaarde op het oude schoolpand. We verwachten in 2020 de grondexploitatie aan te bieden aan de raad. Uiteraard streven we naar beperking van het boekwaardeverlies. Maar om redenen van een solide financieel beleid zonderen we € 1,55 miljoen. af voor de herontwikkeling Hooghuis Ravenstein. Dit brengen we ten laste van de vrijval ABR gelden 2020.

We stellen voor om € 700.000 in 2020 op te nemen voor herontwikkeling Kapelaan Nausstraat Oss. Aan de Kapelaan Nausstraat bevindt zich de voormalige Praktijkschool De Singel, voormalig wijkgebouw 't Hageltje en de voormalige schermzaal. Deze zijn alle in bezit van de gemeente. Het voornemen is om deze locatie te herontwikkelen tot woongebied. De verwachting is dat in 2020 de grondexploitatie aan de raad wordt aangeboden. Op basis van voorlopige aannames (verkenning) schatten we het tekort van deze locatie in op € 700.000. Het voorstel is om de € 700.000 ten laste van de vrijval ABR gelden 2019 te brengen.

We verlagen de algemene bedrijfsreserve (ABR) van het grondbedrijf met in € 4,4 miljoen in 2020. Op basis van het Najaarsbericht 2019 verwachten we dat deze reserve groeit naar € 13 miljoen per 1-1-2020. Het minimale niveau begroten we op basis van risicoschatting op ruim € 6,05 miljoen. Dit betekent dat de beschikbare, incidentele ruimte in 2020 € 6,95 miljoen bedraagt. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van werkelijke grondverkopen in 2019. Van deze € 6,95 miljoen stellen we voor om € 1,3 miljoen in te zetten om de al eerder vastgestelde storting in de reserve Koploperproject Ravenstein-Lith af te dekken om de incidentele kosten in 2020 en 2021 te verlagen. Dit lichten we toe bij het onderdeel ‘Wat kunnen we minder of anders doen?’. Daarnaast zetten we een bedrag van € 868.000 in om het tekort van afval af te dekken (zie programma 5. Zuinig op ons klimaat). Per saldo resteert een bedrag van € 4,8 miljoen dat beschikbaar is vanuit de ABR. We laten € 0,4 miljoen in de ABR zitten en dus onttrekken we € 4,4 miljoen in 2020. Deze € 5,3 miljoen gebruiken we voor een extra storting in het Investeringsfonds Stadshart Oss (€ 1,5 miljoen), de herontwikkeling Hooghuis Ravenstein (€ 1,55 miljoen), de herontwikkeling van de Kapelaan Nausstraat Oss (€ 0,7 miljoen), de reserve strategische aankopen (€ 0,5 miljoen) en de onderzoekskosten voor de Noordelijke randweg (€ 150.000).

Voor het Koploperproject Waterveiligheid Ravenstein-Lith hebben we grote incidentele bedragen begroot in het jaar 2020 en 2021. Het gaat om € 600.000 in 2020 en € 700.000 in 2021. We stellen voor om dit betalen uit de gelden vanuit de eenmalige winsten uit het grondbedrijf (ABR). We laten daarom € 1,3 miljoen vrijvallen uit de ABR en willen de storting van € 1,3 miljoen in de reserve Koploperproject Ravenstein-Lith in 2020 plaats laten vinden.

We verhogen de WABO leges naar 'marktconforme prijzen' vanaf 2020 met € 62.500. Voor illegale bouw of gebruik € 7.500 en voor afwijkingen van het bestemmingsplan € 55.000. Bij illegale bouw of gebruik is extra werk nodig om achteraf alsnog een vergunning te beoordelen. Wij gaan markconform de leges aanpassen., De grotere omliggende regiogemeenten vragen gemiddeld 50% extra leges. Het beoordelen van een afwijking van het bestemmingsplan kost ons meer tijd. Regiogemeenten heffen voor afwijkingen tussen € 294 en € 600. We verhogen de leges voor binnenplanse afwijkingen ( van € 46 naar € 200) en voor zogenoemde “kruimelgevallen” (van € 114 naar € 300).

Voor de andere manier van welstandsadvisering realiseren we direct een besparing van jaarlijks € 27.000. Daarnaast verwachten we meer voordelen te realiseren door een andere manier van werken in het ruimtelijke domein. De hierdoor vrijvallende capaciteit willen we inzetten voor andere prioriteiten.

Door gebruik van een landelijke rekentool om plankosten in te schatten, realiseren we extra inkomsten van € 80.000 per jaar. We ontvangen ieder jaar een 40-tal verzoeken van initiatiefnemers voor het aanpassen van het bestemmingsplan voor een nieuwe ontwikkeling (woningbouw, commerciële ontwikkelingen, enz). Vanuit de Wet Ruimtelijke Ordening mag de gemeente de ambtelijke kosten verhalen op de initiatiefnemers. Op dit moment wordt deze berekening gemaakt op basis van ervaringscijfers. Dit kan echter leiden tot ongelijkheid tussen de verschillende plannen. Ook worden niet alle plankosten verhaald. Het voorstel is om voor alle ontwikkelingen aan te sluiten bij de plankostenscan. Dit is een door het Rijk vastgestelde rekentool om de plankosten uniform in te schatten. Uit recent onderzoek van adviesbureau Metafoor blijkt dat we per plan ca. tweeduizend euro meer aan plankosten kunnen verhalen op de initiatiefnemers. Uitgaande van 40 plannen per jaar, zou dit een structurele extra opbrengst zijn van € 80.000 per jaar vanaf 2020. Bovenstaand passen we in in een bredere herziening van hoe wij omgaan met ruimtelijke ordeningsvraagstukken.

Dit jaar hebben we voor de Omgevingsvisie een budget van € 450.000. Dit is nog niet besteed en schuiven we door naar het jaar 2020. Daarnaast verlagen we het budget van de Omgevingswet dit jaar met € 40.000 en hevelen dit over naar het budget Omgevingsvisie voor het jaar 2020. Deze mutaties lopen via de algemene reserve om het totale saldo gemeentebreed dit en volgend jaar niet te belasten.